北京领雁科技股份有限公司

定制固有风险评估模板和控制有效性评估模板

确定评估模板，选择评估周期，填写评估描述进行项目立项

采用加权打分方式，设置控制措施有效性评估项目及打分权重

对评估项目中控制有效性评估模板进行汇总计算生成评估结论。针对每个检查点可汇总各部门的评估情况，确定每个检查点的最终评估结果

采用系统自动取数和手工填写相结合的方式；固有风险指标完成后，将根据“比例打分法”、“触发式打分法”和“基准打分法”三种方法打分

对评估立项中固有风险模板进行风险分值计算，汇总固有风险评估结果

查询评估项目整体情况，包括固有风险评估结果、控制有效性评估结果、剩余风险评估结果情况

系统对项目进行全生命周期管理，确保流程规范、进度可视。